Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Servizio Tecnico | 31/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 131 del 31/10/2014 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL FABBRICATO COMUNALE IN USO ALLA STAZIONE CARABINIERI. AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA CORADDU EDOARDO & FIGLI SNC. |
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Servizio Tecnico | 31/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 130 del 31/10/2014 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2014. |
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Servizio Tecnico | 31/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 129 del 31/10/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PILASTRO DI SOSTEGNO DEL CANCELLO DI INGRESSO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORED COSTRUZIONI DI R. CANGIOLU & C. SNC DI BARRALI |
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Servizio Tecnico | 31/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 128 del 31/10/2014 LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE |
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Servizio Sociali | 31/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 119 del 31/10/2014 Maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per inserimento domande utenti Bonus energia elettrica nel sistema SGATE. Approvazione rendiconto anno 2012 |
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Servizio Sociali | 31/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 118 del 31/10/2014 Maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per inserimento domande utenti Bonus energia elettrica nel sistema SGATE. Approvazione rendiconto anno 2011 |
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Servizio Sociali | 29/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 117 del 29/10/2014 Servizio mensa scuola dell'infanzia e Scuola secondaria di I grado. Impegno di spesa in favore del Comune di Donori Ente capofila. Anno scolastico 2014/2015 |
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Servizio Tecnico | 27/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 127 del 27/10/2014 Impegno di spesa in favore di Telecom Italia mobile per utenza scuola materna e liquidazione fattura anno 2014 |
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Servizio Tecnico | 27/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 126 del 27/10/2014 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/13, Delibera CIPE 93/2012. Lavori di "Adeguamento dell'impianto sportivo polivalente coperto sovra comunale denominato Palatenda". Autorizzazione all'impresa GMP s.r.l.s. Unipersonale di Venafro (IS) al subappalto dei lavori a favore dell'impresa Coraddu Edoardo & figli snc di Barrali. |
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Servizio Sociali | 27/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 116 del 27/10/2014 Liquidazione somme preventivamente impegnate |
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Servizio Sociali | 22/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 115 del 22/10/2014 Liquidazione retta inserimento minori in struttura in favore Comunitā alloggio. Codice - CIG Z311027474 |
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Servizio Sociali | 22/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 114 del 22/10/2014 L.R. 20/97. Provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Impegno e liquidazione I semestre Anno 2014. |
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Servizio Affari Generali | 22/10/2014 |
Servizio Affari Generali reg.gen. 0 num.part. 61 del 22/10/2014 Liquidazione spese preventivamente impegnate. Acquisto fogli di stato civile. |
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Servizio Finanziario - Tributario | 22/10/2014 |
Servizio Finanziario - Tributario reg.gen. 0 num.part. 38 del 22/10/2014 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS. TODDE & C FORNITURA DI PC E ACCESSORI PER L'UFFICIO RAGIONERIA |
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Servizio Tecnico | 20/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 125 del 20/10/2014 ACQUISIZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE A MEZZO DI "RICHIESTA DI OFFERTA" (R.D.O.) RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL M.E.P.A. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CIT S.R.L. DI VIGONZA (PD) |
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Servizio Tecnico | 20/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 124 del 20/10/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ELETTRICO |
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Servizio Tecnico | 20/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 123 del 20/10/2014 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI CAGLIARI - TERRITORIO DELL'IMPORTO RELATIVO ALLE VISURE CATASTALI EFFETTUATE DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014. |
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Servizio Sociali | 20/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 113 del 20/10/2014 L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione mese di Settembre 2014. Utenti vari |
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Servizio Affari Generali | 17/10/2014 |
Servizio Affari Generali reg.gen. 0 num.part. 60 del 17/10/2014 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DAY RISTOSERVICE - FATICONI - FATICONI. |
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Servizio Sociali | 16/10/2014 |
Servizio Sociali reg.gen. 0 num.part. 112 del 16/10/2014 Fornitura in economia Servizio Corso di nuoto. Impegno di spesa in favore della Societā sportiva A.S.d Nuotomania di Cagliari. CIG Z7D115D199 |
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Servizio Affari Generali | 16/10/2014 |
Servizio Affari Generali reg.gen. 0 num.part. 59 del 16/10/2014 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDECTIS E TRIBUIANI DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
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Servizio Tecnico | 15/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 122 del 15/10/2014 IMPEGNO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
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Servizio Affari Generali | 15/10/2014 |
Servizio Affari Generali reg.gen. 0 num.part. 58 del 15/10/2014 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GECAL DI PADERNO DUGNANO (MI) DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. |
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Servizio Affari Generali | 15/10/2014 |
Servizio Affari Generali reg.gen. 0 num.part. 57 del 15/10/2014 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO - STAGIONE 2014/2015. LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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Servizio Tecnico | 13/10/2014 |
Servizio Tecnico reg.gen. 0 num.part. 121 del 13/10/2014 Trasferimento quota consortile Autoritā d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - annualitā 2014. |
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