| Servizio Affari Generali n. 36 del 11/03/2024 |
Interventi di divulgazione pedagogica con dott. Braina. Liquidazione della fattura della Crea Centro per la Creatività Educativa Società Cooperativa Sociale. CUP: E84J23000610002. |
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1.640,00€ |
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Servizio Affari Generali n. 36 del 11/03/2024
Interventi di divulgazione pedagogica con dott. Braina. Liquidazione della fattura della Crea Centro per la Creatività Educativa Società Cooperativa Sociale. CUP: E84J23000610002.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.640,00€
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| Servizio Sociali n. 43 del 08/03/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado. Liquidazione fattura alla ditta individuale AL.MA di Ortu Maurizio - mese febbraio 2024. CIG A01AAB73B2 |
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6.848,03€ |
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Servizio Sociali n. 43 del 08/03/2024
Servizio di ristorazione scolastica scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado. Liquidazione fattura alla ditta individuale AL.MA di Ortu Maurizio - mese febbraio 2024. CIG A01AAB73B2
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.848,03€
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| Servizio Finanziario - Tributario n. 18 del 08/03/2024 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. Esercizio 2023 |
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1,00€ |
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Servizio Finanziario - Tributario n. 18 del 08/03/2024
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. Esercizio 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 45 del 07/03/2024 |
CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI ANNUALITA' 2022. PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 25/30 del 02.08.2022. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE". |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 45 del 07/03/2024
CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI ANNUALITA' 2022. PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 25/30 del 02.08.2022. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 44 del 07/03/2024 |
Acquisto vestiario vario per il personale operaio in servizio al Comune di Barrali. Liquidazione somme precedentemente impegnate in favore della ditta "Abbigliamento Professionale antinfortunistica DPI" di Mosso Frau Mattia Mirco di Cagliari. |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 44 del 07/03/2024
Acquisto vestiario vario per il personale operaio in servizio al Comune di Barrali. Liquidazione somme precedentemente impegnate in favore della ditta "Abbigliamento Professionale antinfortunistica DPI" di Mosso Frau Mattia Mirco di Cagliari.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Finanziario - Tributario n. 17 del 07/03/2024 |
Gestione associata dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Liquidazione fattura servizio ambiente. Saldo 2023 |
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1,00€ |
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Servizio Finanziario - Tributario n. 17 del 07/03/2024
Gestione associata dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Liquidazione fattura servizio ambiente. Saldo 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 43 del 06/03/2024 |
Servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Barrali. Liquidazione di somme precedentemente impegnate in favore di Bau Club Società Cooperativa Sociale Onlus S.r.l. di Settimo San Pietro. Mese di gennaio 2024. |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 43 del 06/03/2024
Servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Barrali. Liquidazione di somme precedentemente impegnate in favore di Bau Club Società Cooperativa Sociale Onlus S.r.l. di Settimo San Pietro. Mese di gennaio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 42 del 06/03/2024 |
Acquisto di sacchetti per la raccolta stradale dei rifiuti. Liquidazione di somme precedentemente impegnate in favore della ditta "IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE" di Carbonia. |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 42 del 06/03/2024
Acquisto di sacchetti per la raccolta stradale dei rifiuti. Liquidazione di somme precedentemente impegnate in favore della ditta "IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE" di Carbonia.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 41 del 06/03/2024 |
Servizio di noleggio operativo di due fotocopiatori della durata di 60 mesi. Liquidazione di spese precedentemente impegnate in favore della ditta Faticoni di Cagliari. Trimestre gennaio - febbraio - marzo 2024 |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 41 del 06/03/2024
Servizio di noleggio operativo di due fotocopiatori della durata di 60 mesi. Liquidazione di spese precedentemente impegnate in favore della ditta Faticoni di Cagliari. Trimestre gennaio - febbraio - marzo 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1,00€
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| Servizio Tecnico n. 40 del 06/03/2024 |
Acquisto diretto convenzione CONSIP. Gasolio da riscaldamento per i plessi scolastici. Liquidazione di somme preventivamente impegnate in favore della ditta Testoni Srl. |
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1,00€ |
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Servizio Tecnico n. 40 del 06/03/2024
Acquisto diretto convenzione CONSIP. Gasolio da riscaldamento per i plessi scolastici. Liquidazione di somme preventivamente impegnate in favore della ditta Testoni Srl.
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Spesa prevista: 1,00€
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